财政信息

宁波市应急管理局2022年部门预算公开

来源:市应急管理局 发布日期:2022-05-16 14:20 作者: 阅读次数:

【文字 】【关闭窗口】保护视力色:

第一部分 部门概况

一、主要职能

市应急管理局贯彻落实党中央和省委、市委关于应急工作的方针政策和决策部署,在履行职责过程中坚持和加强党对应急工作的集中统一领导。主要职责是:

(一)负责应急管理工作,指导全市各级各部门应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合防灾减灾救灾工作。负责安全生产综合监督管理和工矿商贸行业安全生产监督管理工作。

(二)贯彻实施相关法律法规,组织编制市级应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划,在法定权限内起草相关地方性法规、规章草案,拟订相关政策、规程和标准并监督实施。

(三)指导应急预案体系建设,建立完善事故灾难和自然灾害分级应对制度,组织编制全市总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案,综合协调应急预案衔接工作,组织开展并指导预案演练。检查指导市直有关部门和区县(市)政府应急预案的制定和落实,推动应急避难设施建设。

(四)牵头建立统一的应急管理信息系统,负责信息传输渠道的规划和布局,建立监测预警和灾情报告制度,健全生产安全事故、自然灾害信息资源获取和共享机制,依法统一发布灾情。

(五)组织指导协调安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援,综合研判突发事件发展态势并提出应对建议,协助市委、市政府组织开展较大及以上事故和灾害应急处置工作。

(六)统一协调指挥全市各类应急专业队伍,建立应急协调联动机制,推进指挥平台对接,衔接解放军和武警部队参与应急救援工作。

(七)统筹全市应急救援力量建设,统筹指导综合性应急救援队伍,负责消防、森林火灾扑救、抗洪抢险、地震和地质灾害救援、生产安全事故救援等专业应急救援力量建设,指导并推动全市各级各部门及社会应急救援力量建设。

(八)按市委、市政府要求,组织统筹、协调指挥综合性应急救援队伍承担灾害事故的应急救援工作。负责监督管理消防工作,指导全市消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作。

(九)指导协调森林火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作,负责自然灾害综合监测预警工作,指导开展自然灾害综合风险评估工作。

(十)组织协调灾害救助工作,组织指导灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作。管理、分配中央、省级下拨和市级救灾款物并监督使用。

(十一)依法行使安全生产综合监督管理职权,指导协调、监督检查市直有关部门和区县(市)政府安全生产工作,组织开展安全生产巡查、考核工作。

(十二)按照分级、属地原则,依法监督检查工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况及其安全生产条件和有关设备(特种设备除外)、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作。负责监督管理工矿商贸行业企业安全生产工作。依法组织并指导监督实施安全生产准入制度。负责危险化学品安全监督管理综合工作和烟花爆竹安全生产监督管理工作。配合相关部门监督检查生产、存储危险化学品单位在关停或搬迁过程中的危险化学品及储存设施和生产装置处置情况。

(十三)依法组织指导生产安全事故调查处理,监督事故查处和责任追究落实情况。组织开展并指导自然灾害类突发事件的调查评估工作。

(十四)开展应急管理、安全生产方面的交流与合作,组织参与安全生产类、自然灾害类等突发事件的跨区域救援工作。

(十五)制定全市应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施,会同市发展和改革委员会(市粮食和物资储备局)等部门建立健全应急物资储备信息平台和储备、调拨制度,在救灾时统一调度。

(十六)负责应急管理、安全生产宣传教育和培训工作, 组织指导协调应急管理、安全生产科学技术研究、推广应用以及信息化建设工作。

(十七)组织执行国家、省应对特别重大、重大灾害指挥部的指示、命令。承担市应对较大灾害指挥机构日常工作,协调各指挥机构成员单位的相关工作。指导各地对应指挥机构的工作。

(十八)完成市委、市政府交办的其他任务。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看,宁波市应急管理局部门预算包括局本级预算及局属事业单位预算。具体单位包括局本级、局属宁波市应急管理行政执法队、局属宁波市应急管理信息中心和局属宁波市危险化学品应急救援研究中心。

第二部分 2022年部门预算情况说明

一、2022年部门收支预算总表的说明

按照综合预算的原则,本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022年收支总预算14641.35万元,收入包括:一般公共预算拨款收入,其他收入;上年结转;支出包括:社会保障和就业支出,卫生健康支出,住房保障支出,灾害防治及应急管理支出;结转下年。

二、2022年收入预算总表的说明

本部门2022年收入预算14641.35万元,其中:一般公共预算拨款收入13429.04万元,占91.73%;其它收入480.00万元,占3.27%;上年结转收入732.31万元,占5.00%。

三、2022年支出预算总表的说明

本部门2022年支出预算14448.35万元。

(一)按支出功能分类,包括:社会保障和就业支出(类)376.53万元、卫生健康支出(类)168.56万元、住房保障支出(类)721.17万元、灾害防治及应急管理支出(类)13182.09万元。

(二)按支出用途分类,包括:人员支出4082.48万元,日常公用支出698.58万元,项目支出9667.29万元。

四、2022年财政拨款收支预算总表的说明

本部门2022年财政拨款收支预算13968.35万元。收入包括:一般公共预算当年拨款收入13429.04万元,上年结转539.31万元;支出包括:社会保障和就业支出(类)376.53万元、卫生健康支出(类)168.56万元、住房保障支出(类)721.17万元、灾害防治及应急管理支出(类)12702.09万元。

五、2022年一般公共预算支出表的说明

(一)一般公共预算拨款当年拨款规模变化情况

本部门2022年一般公共预算当年拨款13968.35万元,比2021年执行数增加974.37万元,主要原因是2022年人员增加及2021年未完成的项目合同结转。 

(二)一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出(类)376.53万元,占2.69%;卫生健康支出(类)168.56万元,占1.20%;住房保障支出(类)721.17万元,占5.16%;灾害防治及应急管理支出(类)12702.09万元,占90.95%。

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)39.45万元,与上年基本持平。

2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)224.71万元,比2021年执行数增加6.80万元,增长3.12%,主要原因是:人员有增加。

3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)112.37万元,比2021年执行数增加3.42万元,增长3.14%,主要原因是:人员有增加。

4.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)86.19万元,比2021年执行数增加2.52万元,增长3.01%,主要原因是:人员有增加。

5.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)40.22万元,比2021年执行数增加6.06万元,增长17.74%,主要原因是:人员有增加。

6.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)42.15万元,比2021年执行数增加9.17万元,增长27.80%,主要原因是:人员有增加。

7.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)717.67万元,比2021年执行数增加74.91万元,增长11.65%,主要原因是:人员有增加。

8.住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)3.50万元,与上年基本持平。

9.灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)行政运行(项)2512.08万元,比2021年执行数增加54.84万元,增长2.23%,主要原因是:人员有增加。

10.灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)安全监管(项)515.54万元,比2021年执行数增加52.21万元,增长11.27%,主要原因是:21年人员经费及公用经费有结余。

11.灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)应急管理(项)9187.29万元,比2021年执行数增加1177.37万元,增长14.70%,主要原因是:2021年有未完成的项目结转及个别项目预算有增加。

12.灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)事业运行(项)487.18万元,比2021年执行数增加77.51万元,增长18.92%,主要原因是:宁波市危险化学品应急救援研究中心因业务开展需要,22年公用经费支出标准提高。

六、2022年一般公共预算基本支出表的说明

本部门2022年一般公共预算基本支出4781.06万元,其中:

人员经费4082.48万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费698.58万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、其他资本性支出。

七、2022年一般公共预算“三公”经费支出表说明

本部门2022年“三公”经费预算54.69万元,比上年预算数下降6.58%。其中: 

(一)因公出国(境)费用:2022年安排因公出国(境)费预算17.07万元,其中一般因公出国(境)费用预算17.07万元,学术交流因公出国(境)费用预算0.00万元。主要用于机关及下属预算单位人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。与上年持平。

(二)公务接待费:2022年安排公务接待费预算22.22万元,主要用于接待上级部门、外省单位等支出。与上年持平。

(三)公务用车购置:本部门2022年没有一般公共预算安排的公务用车购置费用。与上年持平。

(四)公务用车运行维护费:2022年安排公务用车运行维护费预算15.40万元,主要用于7辆公务用车保有车辆和派驻本部门车辆所需的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。2022年比上年预算数下降20.00%,主要是上年报废车辆一辆,相应经费减少。

八、2022年政府性基金预算支出表的说明

本部门2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、2022年国有资本经营预算支出表的说明

本部门2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

2022年本部门本级等1家行政单位以及宁波市应急管理行政执法队等1家参公事业单位的机关运行经费财政拨款预算524.54万元,较2021年预算数减少3.70万元,下降0.70%。

(二)政府采购情况

2022年本部门各单位政府采购预算总额6588.61万元,其中:政府采购货物预算260.32万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算6328.29万元。

(三)国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日,本部门所属各预算单位共有车辆8辆,其中,老干部服务0辆,机要通信用车1辆,应急保障用车1辆,行政执法专用车0辆,执法执勤用车1辆,特种专业技术用车5辆,事业单位业务用车0辆。单位价值50万元及以上通用设备13台(套),单位价值100万元及以上专用设备0台(套)。

2022年预算安排购置车辆2辆,其中老干部服务用车0辆,机要通信用车0辆,应急保障用车0辆,行政执法专用车0辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车2辆,事业单位业务用车0辆。单位价值50万元及以上通用设备1台(套),单位价值100万元及以上专用设备0台(套),主要为应急指挥中心技术改造项目设施设备。

(四)绩效目标设置情况

2022年本部门实行绩效目标管理的项目25个,涉及财政拨款预算9213.98万元;其中纳入绩效评价项目25个,涉及财政拨款预算9213.98万元。

第三部分 名词解释

一、收入科目

1.财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

2.财政专户管理资金:缴入财政专户,实行专项管理的教育收费。

3.事业收入:事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入,不含教育收费。

4.事业单位经营收入:事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.上级补助收入:预算单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

6.附属单位上缴收入:事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

7.其他收入:预算单位除财政拨款、财政专户管理资金、事业收入、经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入以外取得的各项收入。

8.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

二、支出科目

1.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

2.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

3.上缴上级支出:指所属事业单位上缴上级的支出。

4.事业单位经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

5.对附属单位补助支出:指对所属单位补助发生的支出。

6.结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

7.行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项):指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

8.行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

9.行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

10.行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位,下同)基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。。

11.行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):指反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。。

12.行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):指反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

13.住房改革支出(款)住房公积金(项):指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

14.住房改革支出(款)提租补贴(项):指反映按房改政策规定的标准,行政事业单位向职工(含离退休人员)发放的租金补贴。

15.应急管理事务(款)行政运行(项):指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

16.应急管理事务(款)安全监管(项):指反映安全生产监管方面的支出。

17.应急管理事务(款)应急管理(项):指反映用于应急管理的法律法规制定修订,应急预案演练、协调保障等方面的支出。

18.应急管理事务(款)事业运行(项):指反映事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)。

三、机关运行经费

行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

附件:宁波市应急管理局2022年部门预算公开表 .pdf

  • 友情链接: