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来源:市应急管理局 发布日期:2023-10-08 17:14 作者: 阅读次数:
一、概况
(一)部门职责
宁波市应急管理局贯彻落实党中央和省委、市委关于应急工作的方针政策和决策部署,在履行职责过程中坚持和加强党对应急工作的集中统一领导。主要职责是:
1.负责应急管理工作,指导全市各级各部门应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合防灾减灾救灾工作。负责安全生产综合监督管理和工矿商贸行业安全生产监督管理工作。
2.贯彻实施相关法律法规,组织编制市级应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划,在法定权限内起草相关地方性法规、规章草案,拟订相关政策、规程和标准并监督实施。
3.指导应急预案体系建设,建立完善事故灾难和自然灾害分级应对制度,组织编制全市总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案,综合协调应急预案衔接工作,组织开展并指导预案演练。检查指导市直有关部门和区县(市)政府应急预案的制定和落实,推动应急避难设施建设。
4.牵头建立统一的应急管理信息系统,负责信息传输渠道的规划和布局,建立监测预警和灾情报告制度,健全生产安全事故、自然灾害信息资源获取和共享机制,依法统一发布灾情。
5.组织指导协调安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援,综合研判突发事件发展态势并提出应对建议,协助市委、市政府组织开展较大及以上事故和灾害应急处置工作。
6.统一协调指挥全市各类应急专业队伍,建立应急协调联动机制,推进指挥平台对接,衔接解放军和武警部队参与应急救援工作。
7.统筹全市应急救援力量建设,统筹指导综合性应急救援队伍,负责消防、森林火灾扑救、抗洪抢险、地震和地质灾害救援、生产安全事故救援等专业应急救援力量建设,指导并推动全市各级各部门及社会应急救援力量建设。
8.按市委、市政府要求,组织统筹、协调指挥综合性应急救援队伍承担灾害事故的应急救援工作。负责监督管理消防工作,指导全市消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作。
9.指导协调森林火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作,负责自然灾害综合监测预警工作,指导开展自然灾害综合风险评估工作。
10.组织协调灾害救助工作,组织指导灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作。管理、分配中央、省级下拨和市级救灾款物并监督使用。
11.依法行使安全生产综合监督管理职权,指导协调、监督检查市直有关部门和区县(市)政府安全生产工作,组织开展安全生产巡查、考核工作。
12.按照分级、属地原则,依法监督检查工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况及其安全生产条件和有关设备(特种设备除外)、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作。负责监督管理工矿商贸行业企业安全生产工作。依法组织并指导监督实施安全生产准入制度。负责危险化学品安全监督管理综合工作和烟花爆竹安全生产监督管理工作。配合相关部门监督检查生产、存储危险化学品单位在关停或搬迁过程中的危险化学品及储存设施和生产装置处置情况。
13.依法组织指导生产安全事故调查处理,监督事故查处和责任追究落实情况。组织开展并指导自然灾害类突发事件的调查评估工作。
14.开展应急管理、安全生产方面的交流与合作,组织参与安全生产类、自然灾害类等突发事件的跨区域救援工作。
15.制定全市应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施,会同市发展和改革委员会(市粮食和物资储备局)等部门建立健全应急物资储备信息平台和储备、调拨制度,在救灾时统一调度。
16.负责应急管理、安全生产宣传教育和培训工作, 组织指导协调应急管理、安全生产科学技术研究、推广应用以及信息化建设工作。
17.组织执行国家、省应对特别重大、重大灾害指挥部的指示、命令。承担市应对较大灾害指挥机构日常工作,协调各指挥机构成员单位的相关工作。指导各地对应指挥机构的工作。
18.完成市委、市政府交办的其他任务。
(二)机构设置
从预算单位构成看,宁波市应急管理局部门决算包括:局本级决算、局属事业单位决算。
纳入宁波市应急管理局2022年度部门决算编制范围的二级预算单位包括:
1.宁波市应急管理局本级
2.宁波市应急管理行政执法队
3.宁波市应急管理信息中心
4. 宁波市危险化学品应急救援研究中心
二、2022年度部门决算公开表
详见附表。
三、2022年度部门决算情况说明
(一)收入支出决算总体情况说明
2022年度收入总计14386.29万元,支出总计14386.29万元,与2021年度相比,各增加1390.86万元和1390.86万元,增长10.70%和10.70%。主要原因是:因职能职责需要项目预算比上年有所增加,且有新增人员。
(二)收入决算情况说明
本年收入合计14385.09万元;包括财政拨款收入14384.35万元(其中,一般公共预算14384.35万元,政府性基金预算0.00万元,国有资本经营预算0.00万元),占收入合计99.99%;上级补助收入0.00万元,占收入合计0.00%;事业收入0.00万元,占收入合计0.00%;经营收入0.00万元,占收入合计0.00%;附属单位上缴收入0.00万元,占收入合计0.00%;其他收入0.74万元,占收入合计0.01%。
(三)支出决算情况说明
本年支出合计14384.35万元,其中基本支出4977.02万元,占34.60%;项目支出9407.33万元,占65.40%;上缴上级支出0.00万元,占0.00%;经营支出0.00万元,占0.00%;对附属单位补助支出0.00万元,占0.00%。
(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收入总计14384.35万元,支出总计14384.35万元,与2021年相比,各增加1390.37万元和1390.37万元,增长10.70%和10.70%。主要原因是因职能职责需要项目预算比上年有所增加,且有新增人员;财政拨款支出年初预算数13429.04万元,完成年初预算的107.11%,主要原因是年中有追加项目预算。
(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2022年度一般公共预算财政拨款支出14384.35万元,占本年支出合计的100.00%。与2021年相比,一般公共预算财政拨款支出增加1390.37万元,增长10.70%。主要原因是:因职能职责需要项目预算比上年有所增加,且有新增人员。
2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2022年度一般公共预算财政拨款支出14384.35万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出0.00万元,占0.00%;国防(类)支出0.00万元,占0.00%;公共安全(类)支出0.00万元,占0.00%;教育(类)支出0.00万元,占0.00%;科学技术(类)支出0.00万元,占0.00%;文化旅游体育与传媒(类)支出0.00万元,占0.00%;社会保障和就业(类)支出508.80万元,占3.54%;卫生健康(类)支出152.16万元,占1.06%;节能环保(类)支出0.00万元,占0.00%;城乡社区(类)支出82.45万元,占0.57%;农林水(类)支出0.00万元,占0.00%;交通运输(类)支出0.00万元,占0.00%;资源勘探工业信息等(类)支出0.00万元,占0.00%;商业服务业等(类)支出0.00万元,占0.00%;金融(类)支出0.00万元,占0.00%;援助其他地区(类)支出0.00万元,占0.00%;自然资源海洋气象等(类)支出0.00万元,占0.00%;住房保障(类)支出692.55万元,占4.81%;粮油物资储备(类)支出0.00万元,占0.00%;灾害防治及应急管理(类)支出12948.41万元,占90.02%;其他(类)支出0.00万元,占0.00%;债务还本(类)支出0.00万元,占0.00%;债务付息(类)支出0.00万元,占0.00%。
3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为13968.35万元,支出决算为14384.35万元,完成年初预算的102.98%,主要原因是年中有追加项目预算。其中:
社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款) 行政单位离退休(项)。年初预算为39.45万元,支出决算为40.43万元,完成年初预算的102.48%,决算数大于预算数的主要原因年中有新增退休人员,不足部分追加预算。
社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)年初预算为224.71万元,支出决算为312.24万元,完成年初预算的138.95%,决算数大于预算数的主要原因年中有新增人员,不足部分追加预算。
社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为112.37万元,支出决算为156.12万元,完成年初预算的138.93%,决算数大于预算数的主要原因年中有新增人员,不足部分追加预算。
卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算为86.19万元,支出决算为81.40万元,完成年初预算的94.44%,决算数小于预算数的主要原因是社保按在职人员实际支出缴纳。
卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算为40.22万元,支出决算为36.29万元,完成年初预算的90.23%,决算数小于预算数的主要原因是社保按在职人员实际支出缴纳。
卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。年初预算为42.15万元,支出决算为34.46万元,完成年初预算的81.76%,决算数小于预算数的主要原因是社保按在职人员实际支出缴纳。
城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)其他城乡社区公共设施支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为82.45万元,决算数大于预算数的主要原因是年中有追加项目预算。
住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为717.67万元,支出决算为688.91万元,完成年初预算的95.99%,决算数与预算数基本持平。
住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)。年初预算为3.5万元,支出决算为3.64万元,完成年初预算的104%,决算数大于预算数的主要原因年中有新增人员。
灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)行政运行(项)。年初预算为2512.08万元,支出决算为2,609.21万元,完成年初预算的103.87%,决算数大于预算数的主要原因年中有新增人员。
灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)安全监管(项)。年初预算为515.54万元,支出决算为509.08万元,完成年初预算的98.75%,决算数与预算数基本持平。
灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)应急管理(项)。年初预算为9187.29万元,支出决算为9,324.88万元,完成年初预算的101.50%,决算数大于预算数的主要原因年中有追加项目预算。
灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)事业运行(项)。年初预算为487.18万元,支出决算为505.23万元,完成年初预算的103.70%,决算数大于预算数的主要原因是年中有人员新增。
(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款基本支出4977.02万元,其中:
人员经费4378.94万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他工资福利支出、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费598.08万元,主要包括:办公费、印刷费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。
(七)政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明
本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收支安排,故无相关数据。
(八)国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明
本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排,故无相关数据。
(九)财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
1.“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2022年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为54.69万元,支出决算为21.73万元,完成全年预算的39.73%,2022年度“三公”经费支出决算数小于全年预算数的主要原因是2022年我部门对三公经费进一步从严控制。
2.“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费用支出决算为0.00万元,占0.00%,与2021年度相比,增加0万元,增长0%,与去年基本持平;公务用车购置及运行维护费支出决算为14.10万元,占64.89%,与2021年度相比,减少2.40万元,下降14.55%,主要原因是公务用车运行维护费减少;公务接待费支出决算为7.63万元,占35.11%,与2021年度相比,减少5.28万元,下降40.92%,主要原因是接待费进一步从严控制。具体情况如下:
(1)因公出国(境)费用全年预算数为17.07万元,支出决算为0.00万元。完成全年预算的0.00%。主要用于机关及下属预算单位人员的公务出国(境)的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数小于全年预算数的主要原因是因疫情等原因未组织出国。全年使用财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0个;累计0人次。开支内容包括:无。
(2)公务用车购置及运行维护费全年预算数为15.40万元,支出决算为14.10万元,完成全年预算的91.56%。决算数小于全年预算数的主要原因是严格按照三公经费预算控制。
公务用车购置全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元(含购置税等附加费用),完成全年预算的0%。主要用于经批准购置的0辆公务用车;
公务用车运行维护费全年预算数为15.40万元,支出决算为14.10万元(含购置税等附加费用),完成全年预算的91.56%。决算数小于全年预算数的主要原因是严格按照三公经费预算控制。主要用于公务用车保有车辆及派驻本部门车辆等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;截至2022年12月31日,财政拨款开支的公务用车保有量为4辆。
(3)公务接待费全年预算数为22.22万元,支出决算为7.63万元,完成全年预算的34.34%。国内公务接待41批次,累计682人次。主要用于接待上级部门、外省单位等支出。决算数小于全年预算数的主要原因是严格按照三公经费预算控制。其中:
外事接待支出0.00万元,接待0批次,累计0人次。
其他国内公务接待支出7.63万元,主要用于接待上级部门、外省单位等支出,接待41批次,累计682人次。
(十)机关运行经费支出说明
2022年度机关运行经费年初预算数为524.54万元,支出决算为468.97万元,完成年初预算的89.41%,决算数小于预算数的主要原因严格按照预算控制;比2021年度增加23.08万元,增长5.18%,主要原因是人员有增加。
(十一)政府采购支出说明
2022年度政府采购支出总额6816.88万元,其中:政府采购货物支出246.76万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出6570.12万元。授予中小企业合同金额7392.87万元,占政府采购支出总额的108.45%。其中,授予小微企业合同金额6950.89万元,占授予中小企业合同金额的94.02%;货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的74.55%,工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%,服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的109.72%。
(十二)国有资产占有情况说明
截至2022年12月31日,宁波市应急管理局及所属各单位共有车辆9辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车7辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆;单价100万元以上专用设备2台(套)。
(十三)预算绩效情况说明
1.绩效评价工作开展情况。
根据预算绩效管理要求,宁波市应急管理局组织对2022年度预算所有项目支出(包括涉密项目)开展绩效自评,其中单位自评项目30个,涉及财政资金10554.58万元,自评覆盖率100%(以项目个数计算覆盖率);部门评价项目1个,涉及财政资金4100万元。
本年无部门整体支出绩效评价。
2.单位自评结果详见“市级预算绩效信息”专栏。
3.部门评价结果详见“市级预算绩效信息”专栏。
说明:
单位自评是指预算部门组织部门本级和所属单位对项目绩效目标完成情况进行自我评价,单位自评的主要形式为填报自评,单位自评的实施主体一般为部门内设业务机构或下属预算单位。各部门(单位)可通过“智慧财政”系统线上报送。
部门评价是指预算部门根据相关要求,对本部门的项目组织开展绩效评价,部门评价一般要形成评价报告。
财政评价是财政部门对预算部门的项目组织开展的绩效评价。财政评价项目由市财政局在“市级预算绩效信息”专栏公开。
四、名词解释
1.财政拨款收入:指本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
5.附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
6.其他收入:指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。
7.使用非财政拨款结余:指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
8.年初结转和结余:指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
9.年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
10.基本支出:指预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员经费支出和日常公用经费支出。
11.项目支出:指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
12.上缴上级支出:填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
13.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
14.附属单位补助支出:填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
15.“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出,不含教学科研人员学术交流;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃费、维修费、过桥过路费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
16.机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
17.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项):指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。
18.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
19.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
20.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位,下同)基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
21.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):指反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
22.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):指反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。
23.城乡社区支出(类)城乡社区规划与管理(款)城乡社区规划与管理(项):指反映城乡社区、防灾减灾、历史名城规划制定与管理等方面的支出。
24.城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款) 其他城乡社区公共设施支出(项):指反映除上述项目以外其他用于城乡社区公共设施方面的支出。
25.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
26.住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项):指反映按房改政策规定的标准,行政事业单位向职工(含离退休人员)发放的租金补贴。
27.灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)行政运行(项):指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
28.灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)安全监管(项):指反映安全生产监管方面的支出。
29.灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)应急管理(项):指反映用于应急管理的法律法规制定修订,应急预案演练、协调保障等方面的支出。
30.灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)事业运行(项):指反映事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
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