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财政信息
来源:市应急管理局 发布日期:2024-10-18 14:22 作者: 阅读次数:
一、概况
(一)单位职责
1.承担宁波市危险化学品应急救援研究工作; 分析重大危险源信息,预测事故风险,提出预警信息,制订处置预案,提供分析评估报告。
2.承担危险化学品应急救援信息的接收、处理、上报工作。
3.承担危险化学品企业安全生产检查的技术支撑工作。
4.参与全市危险化学品企业、生产储运单位及油品码头等重点部位的应急救援工作,并提出处置对策。
5.参与拟订全市危险化学品应急救援方面的地方性法规和规章。
6.协助做好全市危险化学品企业的安全生产宣传教育工作。
(二)机构设置
从预算单位构成看,本单位内设:综合科、研究一室、研究二室、研究三室。
二、2023年度单位决算公开表
详见附表。
三、2023年度单位决算情况说明
(一)收入支出决算总体情况说明
2023年度收入总计727.19万元,支出总计727.19万元,与2022年度相比,各减少0.49万元和0.49万元,下降0.07%和0.07%,与上一年度基本持平。
(二)收入决算情况说明
本年收入合计727.19万元;包括财政拨款收入727.11万元(其中,一般公共预算727.11万元,政府性基金预算0.00万元,国有资本经营预算0.00万元),占收入合计99.99%;上级补助收入0.00万元,占收入合计0.00%;事业收入0.00万元,占收入合计0.00%;经营收入0.00万元,占收入合计0.00%;附属单位上缴收入0.00万元,占收入合计0.00%;其他收入0.08万元,占收入合计0.01%。
(三)支出决算情况说明
本年支出合计727.11万元,其中基本支出727.11万元,占100.00%;项目支出0.00万元,占0.00%;上缴上级支出0.00万元,占0.00%;经营支出0.00万元,占0.00%;对附属单位补助支出0.00万元,占0.00%。
(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收入总计727.11万元,支出总计727.11万元,与2022年相比,各减少0.47万元和0.47万元,下降0.06%和0.06%,与上一年度基本持平;财政拨款支出年初预算数795.51万元,完成年初预算的91.40%,主要原因是人员调出,厉行节约压减公用经费支出。
(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2023年度一般公共预算财政拨款支出727.11万元,占本年支出合计的100.00%。与2022年相比,一般公共预算财政拨款支出减少0.47万元,下降0.06%,与上一年度基本持平。
2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2023年度一般公共预算财政拨款支出727.11万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出0.00万元,占0.00%;国防(类)支出0.00万元,占0.00%;公共安全(类)支出0.00万元,占0.00%;教育(类)支出0.00万元,占0.00%;科学技术(类)支出0.00万元,占0.00%;文化旅游体育与传媒(类)支出0.00万元,占0.00%;社会保障和就业(类)支出60.23万元,占8.28%;卫生健康(类)支出21.30万元,占2.93%;节能环保(类)支出0.00万元,占0.00%;城乡社区(类)支出0.00万元,占0.00%;农林水(类)支出0.00万元,占0.00%;交通运输(类)支出0.00万元,占0.00%;资源勘探工业信息等(类)支出0.00万元,占0.00%;商业服务业等(类)支出0.00万元,占0.00%;金融(类)支出0.00万元,占0.00%;援助其他地区(类)支出0.00万元,占0.00%;自然资源海洋气象等(类)支出0.00万元,占0.00%;住房保障(类)支出134.84万元,占18.54%;粮油物资储备(类)支出0.00万元,占0.00%;灾害防治及应急管理(类)支出510.75万元,占70.24%;其他(类)支出0.00万元,占0.00%;债务还本(类)支出0.00万元,占0.00%;债务付息(类)支出0.00万元,占0.00%。
3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为795.51万元,支出决算为727.11万元,完成年初预算的91.40%,主要原因是人员调出,厉行节约压减公用经费支出。其中:
灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)事业运行(项)。年初预算为566.45万元,支出决算为510.75万元,完成年初预算的90.17%,决算数小于预算数的主要原因是人员调出,厉行节约压减公用经费支出。
社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为40.61万元,支出决算为40.15万元,完成年初预算的98.87%,决算数小于预算数的主要原因是人员调出。
社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为20.31万元,支出决算为20.08万元,完成年初预算的98.87%,决算数小于预算数的主要原因是人员调出。
卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算为21.57万元,支出决算为17.20万元,完成年初预算的79.74%,决算数小于预算数的主要原因是人员调出。
卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。年初预算为5.2万元,支出决算为4.09万元,完成年初预算的78.65%,决算数小于预算数的主要原因是人员调出。
住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为140.96万元,支出决算为134.46万元,完成年初预算的95.39%,决算数小于预算数的主要原因是人员调出。
住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)。年初预算为0.41万元,支出决算为0.38万元,完成年初预算的92.68%,决算数小于预算数的主要原因是人员调出。
(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出727.11万元,其中:
人员经费659.53万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助。
公用经费67.58万元,主要包括:办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修(护)费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。
(七)政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况
本单位2023年度无政府性基金预算财政拨款收支安排,故无相关数据。
(八)国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明
本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排,故无相关数据。
(九)财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本单位2023年度无财政拨款“三公”经费收支安排,故无相关数据。
(十)机关运行经费支出说明
本单位为非行政参公单位,故无相关数据。
(十一)政府采购支出说明
2023年度政府采购支出总额10.69万元,其中:政府采购货物支出9.09万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出1.60万元。授予中小企业合同金额10.69万元,占政府采购支出总额的100.00%。其中,授予小微企业合同金额2.07万元,占授予中小企业合同金额的19.36%;货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%,工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%,服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。
(十二)国有资产占有情况说明
截至2023年12月31日,本单位共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆;单价100万元以上专用设备0台(套)。
(十三)预算绩效情况说明
单位不单独自行公开本单位绩效结果,由部门统一公开。
四、名词解释
1.财政拨款收入:指本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经预算财政拨款。
2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
5.附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
6.其他收入:指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。
7.使用非财政拨款结余:指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
8.年初结转和结余:指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
9.年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
10.基本支出:指预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员经费支出和日常公用经费支出。
11.项目支出:指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
12.上缴上级支出:填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
13.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
14.附属单位补助支出:填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
15.“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门(单位)用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置费及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税和牌照费);公务用车运行维护费反映单位保有车辆及派驻车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
16.机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
17.灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)事业运行(项):指反映事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
18.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的基本养老保险费支出。
19.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
20.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):指反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴纳经费。
21.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):指反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。
22.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
23.住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项):指反映按房改政策规定的标准,行政事业单位向职工(含离退休人员)发放的租金补贴。
宁波市危险化学品应急救援研究中心2023年决算公开表.pdf
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