一、绩效目标分解下达情况

（一）中央下达转移支付预算和区域绩效目标情况

2024年2月26日，财政部印发《关于提前告知增发2023年国债自然灾害应急能力提升工程补助资金预算的通知》（财资环〔2024〕7号），下达宁波市9625万元,支持我市实施自然灾害应急能力提升工程预警指挥、航空应急、基层防灾3个项目。

2024年3月19日，宁波市应急管理局、宁波市财政局联合印发《关于报送增发2023年国债自然灾害应急能力提升工程补助资金项目绩效目标的报告》（甬应急〔2024〕26号），向应急管理部、财政部上报自然灾害应急能力提升工程补助资金绩效目标。3个项目的主要指标详见附件1、附件2、附件3。

（二）地方资金安排、分解下达预算和绩效目标情况

2024年3月5日,宁波市财政局印发《关于下达增发2023年国债自然灾害应急能力提升工程补助资金的通知》（甬财农〔2024〕144号），下达了中央补助资金9625万元、地方分担资金9625万元，共计19250万元，并明确：该项目地方分担资金按照市、区（县、市）两级财政事权，市本级承担1373.35万元，各区（县、市）承担8251.65万元。为加快项目实施进度，尽快形成实物工作量，及早发挥国债资金使用效益，地方分担资金9625万元先由市财政统一安排，待项目建设完成后，市财政按照项目实际支出金额，通过体制结算向各区（县、市）清算收回，后续运行维护相关费用由市、区（县、市）两级分别承担。

绩效目标与上报财政部、应急管理部的绩效目标保持一致。

二、绩效情况分析

（一）资金投入情况分析

项目资金总额19250万元，其中中央资金9625万元，地方资金9625万元。截至2024年12月31日，实际使用资金14749.24万元，执行率为76.62%，其中：中央资金支出9625万元，执行率100%；地方资金支出5124.24万元，执行率53.24%。分项目情况如下：

1.预警指挥项目：资金总额8834万元，项目总投资概算为8682.54万元。截至2024年12月31日，实际使用资金7938.70万元，其中中央财政资金4417万元、地方财政资金3521.70万元，总体预算执行率89.87%，其中中央资金执行率100%、地方资金执行率79.73%。

2.航空应急项目：资金总额为666万元，项目总投资概算为613.8万元。截至2024年12月31日，实际使用资金416.12万元，其中中央财政资金333万元、地方财政资金83.12万元，总体预算执行率62.48%，其中中央资金执行率100%、地方资金执行率24.96%。

3.基层防灾项目：资金总额为9750万元，项目总投资概算为9447.73万元。截至2024年12月31日，实际使用资金6394.42万元，其中中央财政资金4875万元、地方财政资金1519.42万元，总体预算执行率65.58%，其中中央资金执行率100%、地方资金执行率31.17%。

（二）资金管理情况分析

为加强项目资金管理，提高资金使用的规范性、安全性和有效性，根据《增发国债2023年国债资金管理办法》（财预〔2023〕122号）、《浙江省应急管理厅关于印发<浙江省增发国债自然灾害应急能力提升工程项目实施监督办法>的通知》（浙应急规财〔2024〕41号）等有关规定，宁波市应急管理局严控资金使用范围，每笔款项用途明确、账目清楚、监督到位，并按月填报智慧财政国债项目月报管理系统。在资金支付过程中，根据项目发票、支付审批表、合同等凭据，经业务处室申请，分管财务局领导审批支付。未发生被收回、挤占、挪用、截留等现象，保证项目资金专款专用。同时严格履行基本建设程序，在招投标、采购款拨付、项目验收等各个环节，严格按照相关规定执行，确保资金规范合理使用。

（三）总体绩效目标完成情况分析

1.预警指挥项目：项目主体项目（设施设备采购及系统集成项目）已完成合同终验，北斗终端采购项目已完成初验，370M窄带集群项目已完成项目初验。市本级建设1套视频监控平台、区（县、市）建设838套视频监控终端，市、县两级应急管理部门配备22台北斗终端、30台卫星电话，升级指挥中心10套音视频设备，配备值班室调度显示设备11套、视频会议终端及配套设备1套，配备4类共15套网络安全设备，有力地提升自然灾害风险防范应急指挥能力。

2.航空应急项目：项目中型无人机救援平台采购项目已完成合同终验，结余资金采购（补充采购）项目已完成项目初验。目前已采购中型复合翼无人机1架，搭配已建有的小型无人机，初步构建了无人机应急救援体系。

3.基层防灾项目：宁波市自然灾害综合风险中等及以上地区县、乡级应急救援力量基本覆盖，队伍基本应急救援装备配备到位，市、县、乡应急救援力量协同联动、共训共练机制基本完善。基层应急力量快速响应和先期处置能力明显提升，基层抢险救援和自救互救能力显著增强。

（四）绩效指标完成情况分析

对预警指挥、航空应急、基层防灾3个项目三级绩效指标实际完成情况进行逐项分析，主要绩效详见附件4、附件5、附件6,具体如下：

1.预警指挥项目

（1）产出指标。设置“数量指标”、“质量指标”、“时效指标”3个二级指标，并细分为5个三级指标。

数量指标。设置“森林防灭火视频监控覆盖率”、“市县应急视频指挥调度系统双备份率”、“应急无线通信370MHz基站区县覆盖率”3个三级指标，指标值分别为“≥80%”、“100%”、“提升60%”，其中1个未完成绩效指标，2个已完成绩效指标：新建838路森林防灭火视频监控，结合共享复用的862路其他森林防灭火视频监控，实现森林防灭火视频监控覆盖率达80%以上；全市采购视频会议指挥调度终端2台、视频会议网关9台，搭配已建的视频会议调度终端，市县应急视频指挥调度系统双备份率达100%；原有370MHz基站22座，重点区域覆盖率提升28%，截至2024年底新建370基站尚未实施。

质量指标。设置“配套资金到位率”1个三级指标，指标值为“100%”，预警指挥项目资金总额为8834万元，其中中央财政资金4417万元，地方配套资金4417万元，配套资金全部到位，已完成绩效指标。

时效指标。设置“2024年年底建设任务完成率”1个三级指标，指标值为“100%”。项目合同总金额为8656.29万元，截至2024年底，实际使用资金7938.70万元，建设任务完成率为91.71%，未完成绩效指标。

（2）效益指标。设置“经济效益指标”、“社会效益指标”2个二级指标，并细分为2个三级指标。

经济效益指标。设置“国债资金使用率”1个三级指标，指标值为“≥90%”，预警指挥项目资金总额为8834万元，其中中央财政资金4417万元。截至2024年底，中央财政资金实际支出4417万元，国债资金使用率100%，已完成绩效指标。

社会效益指标。设置“自然灾害风险监测、预警叫应、指挥调度能力”1个三级指标，指标值为“提升”。截至2024年底，市本级建设1套视频监控平台、区（县、市）布建设838套视频监控终端，市、县两级应急管理部门配备22台北斗终端、30台卫星电话，升级指挥中心10套音视频设备，配备值班室调度显示设备11套、视频会议终端及配套设备1套，配备4类共15套网络安全设备，有力地提升自然灾害风险防范应急指挥能力，已完成绩效指标。

（3）满意度指标。设置“服务对象满意度指标”1个二级指标，并细分为“群众投诉率”1个三级指标，指标值为“显著下降”。截至2024年底，全市未收到关于灾害防范、应急救援的相关投诉，已完成绩效指标。

2.航空应急项目

（1）产出指标。设置“数量指标”、“质量指标”、“时效指标”3个二级指标，并细分为3个三级指标。

数量指标。设置“购置无人机数量”1个三级指标，指标值为“1套”，宁波市发展改革委批复的建设方案（调整）中明确购置中型复合翼无人机2台，截至2024年底，完成无人机采购1套，已完成绩效指标。

质量指标。设置“配套资金到位率”1个三级指标，指标值为“100%”，航空应急项目资金总额为666万元，其中中央财政资金333万元，地方配套资金333万元，配套资金全部到位，已完成绩效指标。

时效指标。设置“2024年年底建设任务完成率”1个三级指标，指标值为“100%”，项目合同总金额为610.90万元，截至2024年底，实际使用资金416.12万元，建设任务完成率为68.12%，未完成绩效指标。

（2）效益指标。设置“社会效益指标”、“经济效益指标”2个二级指标，并细分为2个三级指标。

社会效益指标。设置“应急通信、灾情侦查能力”1个三级指标，指标值为“提升”。截至2024年底，已采购中型复合翼无人机1架，光电吊舱、三维建模设备、PDT集群基站、宽带自组网、卫通设备、人员搜救设备等不同任务载荷各1台，有力地助力应急通信、灾情侦查能力的提升，已完成绩效指标。

经济效益指标。设置“国债资金使用率”1个三级指标，指标值为“≥90%”，航空应急项目资金总额为666万元，其中中央财政资金333万元。截至2024年底，中央财政资金实际支出333万元，国债资金使用率100%，已完成绩效指标。

（3）满意度指标。设置“服务对象满意度指标”1个二级指标，并细分为“群众投诉率”1个三级指标，指标值为“显著下降”，截至2024年底，全市未收到关于应急救援的相关投诉，已完成绩效指标。

3.基层防灾项目

（1）产出指标。设置“数量指标装备数量”1个二级指标，并细分为3个三级指标。

数量指标装备数量。设置“综合性应急救援队伍装备配备率”、“综合性应急救援队伍培训演练率”、“自然灾害突发事件15分钟内到达现场率”3个三级指标，指标值均为“≥94%”，其中2个未完成绩效指标，1个已完成绩效指标。

至2024年底前，首轮采购的6410套（件）设备，已到货5051套（件）设备，均已开展队伍培训演练工作，“综合性应急救援队伍装备配备率”、“综合性应急救援队伍培训演练率”均为78.80%，未完成绩效指标；通过采购车辆类、船艇类等交通工具设备，突发事件能够满足15分钟内到达现场，已完成绩效指标。

（2）效益指标。设置“经济效益指标”、“社会效益指标”2个二级指标，并细分为2个三级指标。

经济效益指标。设置“2024年年底建设任务完成率”1个三级指标，指标值为“≤100%”。项目合同总金额为9364.59万元，截至2024年底，实际使用资金6394.42万元，建设任务完成率为68.28%，未完成绩效指标。

社会效益指标。设置“基层防灾减灾救灾能力”1个三级指标，指标值为“不断提升”，通过各类设备的采购，应急救援能力不断提升，已完成绩效指标。

（3）满意度指标。设置“服务对象满意度指标”1个二级指标，并细分为“设备使用对象满意度”1个三级指标，指标值为“≥90%”，经满意度采集，服务对象和设备使用对象满意度为95%，均已完成绩效指标。